第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能职责
（一）部门职能
根据包头市机构编制委员会下发的《关于包头铁道职业技术学院 “五定”方案的批复》（包机编发〔2011〕83 号），包头铁道职业技术学院经费实行全额拨款，为副厅级事业单位，列市政府直属事业单位序列管理，其教育业务由自治区教育厅管理。
（二）主要职责
贯彻执行党的教育方针、政策，立足包头市，面向全区，辐射全国，培养、服务铁路建设与运营管理及地方经济社会发展相关行业的高级专业技术人才和中等专业技术人才；在办好学历教育的同时，发展非学历教育和成人继续教育，承担铁路以及地方经济相关行业在职职工的岗位技能培训和职业技能鉴定；为社会经济发展提供优质的人才资源和技术支持。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括30 个处级机构，分别为：党政办公室、纪委办公室、宣传部、工会、团委、组织统战部、党委教师工作部、计划财务处、规划审计处、教务处、学生工作处、招生就业处、保卫处、后勤管理处、国际交流中心、铁道工程系、铁道交通运营管理系、铁道通信信号系、铁道机车车辆系、建筑工程系、机械工程系、基础教学部、马克思教育研究部、体育教学部、继续教育中心、创新创业中心、科研产业处、轨道交通研究所、实验实训中心、图书馆。本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头铁道职业技术学院部门本级。
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
包头铁道职业技术学院 |
财政全额拨款事业单位 |
三、2024年部门主要工作任务及目标
2024年站在更高的起点、用更高的标准抓好各项工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕落实好“两件大事”，忠诚践行“一个创新、三个实现”重要指示，全面贯彻党的教育方针，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，坚持稳中求进工作总基调，坚持和加强党对教育工作的全面领导，坚持“突出铁路特色，服务区域经济，建设服务型学校”的办学定位，秉承“质量立校、人才强校、特色兴校、文化铸校、依法治校”的办学理念，以立德树人为根本、以提高质量为核心、以服务发展为宗旨、以促进就业为导向、以改革创新为动力，深入实施学院“十四五”事业发展规划、高质量发展三年行动计划，高标准完成“双高”“提质培优”建设任务，加快学院内涵发展步伐，不断提高服务社会、企业、学生、老师水平，培养更多的当地留得住、用得上的高技能人才，使学生的获得感、教师的荣誉感、企业的满意度和社会的赞誉度持续提升，为推动学院高质量发展作出新的贡献。
（一）加强党建引领，为推动改革发展凝聚强大动能
以高质量党建促进学院高质量发展，健全党委统一领导，党政分工负责、协调配合运行的工作机制，将坚持党对学院的全面领导充分体现到办学治校全过程。加强思想理论武装，全面落实意识形态责任制，加强阵地建设和管理，确保意识形态安全。组织开展党员创先争优评比活动，每月晾晒工作、比拼先进，推动中心工作任务落实。加强党风廉政建设，强化政治监督，加强对重点领域、关键环节和重点岗位权力运行的监督检查，营造风清气正良好政治生态和干事创业良好氛围。
（二）构建同心同向思政育人格局，落实立德树人根本任务
深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作，坚持五育并举，构建“一核四维十育人”机制，深化“六融合”育人方式改革，持续推进思政课程示范课堂和课程思政示范课程建设，不断丰富课程思政典型案例库，推进“大思政课”建设，持续实施第二课堂和社团活动改革，用好吉忽伦图劳动美育实践基地。将铁路文化和“火车头精神”作为学院打造“北疆文化”和弘扬蒙古马精神的融合载体，打造“铁路实景参观带”，建设“党建、廉政、路史、校史”四馆，升级“春华、秋实、夏盛、冬藏、同心、追忆”不同主题园中园，建设以“铁骨担当，奋进铁院”为主题的新时代校园文化。
（三）打造高水平专业及专业群，提升办学层次
坚持以科学谋划和规划引领专业发展建设，完善专业动态调整机制，优化专业结构布局，推进“三教”改革，强化教育质量保障体系建设，构建具有鲜明铁路特色、铁院风格、符合人才培养规律的现代教育体系。紧扣国家和自治区现代服务业、现代制造业等重点产业领域，持续打造以铁道工程技术、铁道交通运营管理两个高水平专业群为引领，铁道机车、城市轨道交通运营管理、智能机电技术、智能建造技术6个骨干专业群协同发展的“双引领六协同”专业群。到2025年，基本建成资源共享、特色鲜明、铁路优势凸显的6个专业集群40个专业；培育自治区及以上3个骨干专业（群）、3个专业教学资源库、20个院级骨干特色专业。
（四）深入推进人才强校战略，打造高水平师资队伍
坚持人才作为第一资源，加大引育力度，深化人事制度改革，完善人才考核评价体系，加强师德师风建设，努力形成人才辈出的良好局面。以围绕一个核心，打造两支团队，建强三支队伍，实施四项工程，实现五个转变为目标，为学院发展提供人才支撑，平均每年引进专业教师30名左右，到2025年具有研究生学历的专任教师达50%以上，相关专业博士达10%以上。建设特聘产业导师工作室6个，打造“黄大年式教师团队”16个，重点专业群“双师型”教师比例达到85%以上，提升教师团队建设质量。
（五）坚持产教融合，提升职业教育服务经济社会发展能力
打造产教融合区域品牌，服务自治区两大基地建设。聚焦自治区16大重点产业链、包头市“两都”建设，发挥好机电设备技术、智能机电技术等通用专业小快灵优势，加大与弘元、双良、晶澳等头部企业深度合作，每年开办不少于5个“工匠班”“订单班”“现场工程师班”，持续开展“2+1”人才培养和“0+3”人才共育模式，为企业培养高素质技能人才。建设专业化产教融合实训基地。聚焦轨道交通产业，联合行业龙头企业、领军企业建设集实践教学、社会培训、企业真实生产等于一体的高水平产教融合实训基地，加大“校中厂”“厂中校”建设力度，2025年，校企共建实训基地20个，建成产教融合实训基地国家级1个、自治区级1个，建设开放型区域产教融合实践中心2个，开发校企合作生产实践项目2个，规划建设全国领先覆盖铁路全运营维护场景、有效联动的数智化综合实训中心。
（六）加强管理与资源保障，支撑学院事业发展
围绕“双高”“提质培优”建设任务，制定实施学院高质量发展三年行动计划，进一步完善校园规划，统筹管理，合理配置资源，加强服务支撑条件的能力建设，不断提高服务质量，打造一流育人环境。细化管理、风险防控、应急预案等安全管理制度，强化实验室安全、网络与信息安全、食品安全、意识形态领域安全管理。开展法治教育，组建“铁院普法宣传队”，增强师生法律意识和法治观念。抓好依法治校各项措施落实，坚持教代会、工会代表大会、校务公开等民主管理制度，落实师生保障等各项法律法规，扎实推进学院民主法治建设新发展。加强资源建设，拓宽应用场景，完善平台功能，打造更丰富的应用工具，建立数字学习生态，健全激励评价机制，不断提升教育数字化应用质量和水平。重点开发资源和应用服务工具，促进数字教育与学习型社会建设更加融合贯通，加强数字教育国际交流与合作。
第二部分2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
包头铁道职业技术学院部门2024年度收入、支出预算总计18282.52万元，与上年相比收、支预算总计各增加3380.75万元，增长22.68%。其中：
（一）收入预算总计18282.52万元。包括：
1．本年收入合计18282.52万元。
（1）一般公共预算拨款收入12041.14万元，与上年相比增加2823.4万元，增长30.63 %。主要原因是：由于人员及工资变动，导致人员及社保经费。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入5966万元，与上年相比增加453万元，增长8.2%。主要原因是招生人数增多，学宿费总额增多。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余为275.38万元。与上年相比增加104.35万元，增加61%。主要原因是本年结转包含2023年现代职业教育质量提升项目。而上年无此项目结转。
（二）支出预算总计18282.52万元。包括：
1．本年支出合计18282.52万元。
（1）教育（类）支出16011.17万元，主要用于本单位在职人员基本工资及社保等人员经费以及学院日常经费支出。与上年相比增加3187.15万元，增长24.8%。主要原因是：一是本年支出比上年项目支出数增加，二是人员经费普调，三是包含了转移支付项目。
（2）科学技术（类）支出24.89万元，主要用于科研课题支出及科普活动经费。此项支出比上年预算数减少7.18万元，减少22.3%。变动原因：成功申报课题数减少。
（3）社会保障和就业（类）支出1222.42万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费和事业单位基本养老保险缴费。此项支出比上年预算数增长138.8万元，增长12.8%。变动原因离退休人员工资普调。
（4）卫生健康（类）支出352.62万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。此项支出比上年预算数增长21.4万元，增长6.4%。变动原因：由于人员变动及工资增长，导致事业单位基本医疗保险缴费支出增加。
（5）住房保障（类）支出671.42万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加40.58万元，增长6.4%。变动原因：由于人员变动及工资增长，导致住房公积金支出增加。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是本年无此项支出。
二、收入预算情况说明
包头铁道职业技术学院部门2024年收入预算合计18282.52万元，包括本年一般公共预算收入12041.14万元，财政专户管理资金收入5966万元，上年结转结余275.38万元。其中：
本年一般公共预算收入12041.14万元，占65.8%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金5966万元，占32.6%；
本年事业收入0万元，占0 %；
本年事业单位经营收入0万元，占0 %；
本年上级补助收入0万元，占0 %；
本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；
本年其他收入0万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入275.83万元，占1.5%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占 0 %；
三、支出预算情况说明
包头铁道职业技术学院部门2024年支出预算合计18282.52万元，其中：
基本支出9941.14万元，占54.38%；
项目支出8341.38万元，占45.62%；
事业单位经营支出0万元，占0 %；
上缴上级支出0万元，占0 %；
对附属单位补助支出0万元，占0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
包头铁道职业技术学院部门2024年度财政拨款收、支总预算12316.52万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2927.75万元，增加29.7%。主要原因本年包含专项资金等。
五、一般公共预算支出预算情况说明
包头铁道职业技术学院部门2024年一般公共预算财政拨款支出预算12316.52万元，与上年相比增加2927.75万元，增加29.7%。主要原因一是非税收入增加，二是增加了转移支付项目。
（一）教育（类）
1. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算10万元，与上年相比减少19万元，减少65.5%。变动原因：上年该项支出为结转的思想政治和体美劳教育资金，本年无此项结转。
2. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算10031.72万元，与上年相比增加2755.35万元，增加37.86%。变动原因：一是人员经费普调，二是增加了转移支付项目。
3. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算3.44万元，与上年相比减少2.21万元，减少39.1%。变动原因：上年该项支出为结转的消防遗留问题整改专项资金，本年无此项结转。
（二）科学技术支出（类）
1．基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算24.89万元，与上年相比增加4.89万元，增长24.45%。变动原因：该项支出为结转的自然科学课题专项资金，上年无此项支出。
（三）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算357.17万元，与上年相比增加86.26万元，增长31.84%。变动原因：离退休人员工资普调，导致增长。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算865.25万元，与上年相比增加52.53万元，增长6.4%。变动原因：人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费总支出增加。
（四）卫生健康支出（类）
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算352.62万元，与上年相比增加21.4万元，增长6.4%。变动原因：人员经费普调。
（五）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算671.42万元，与上年相比增加40.58万元，增长6.4%。变动原因：由于人员变动及工资增长，导致住房公积金支出增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
包头铁道职业技术学院部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算9941.14万元，其中：
（一）人员经费9309.32万元。主要包括：基本工资2622.10万元、津贴补贴715.77万元、奖金575.08万元、绩效工资2819.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费865.25万元、职工基本医疗保险缴费352.62万元、其他社会保障缴费85.43万元、住房公积金671.41万元、工会经费108.16万元、福利费 135.20万元、对个人和家庭的补助支出358.34万元。
（二）公用经费631.82元。物业费272.17万元、取暖费350万元、其他商品和服务支出9.65万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
包头铁道职业技术学院部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，减少0%； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算0减少0万元，主要原因今年的因公出国费都是拟列支在用非税收入弥补的支出内。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是未做这方面的预估。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是今年的公务用车运行维护费都是拟列支在用非税收入弥补的支出内。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算0减少0万元，主要原因是今年的公务接待费都是拟列支在用非税收入弥补的支出内。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
包头铁道职业技术学院部门2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
包头铁道职业技术学院部门2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
2024年包头铁道职业技术学院部门预算安排项目17个，项目预算总金额8341.37万元。其中，财政本年拨款金额2100万元，财政拨款结转结余275.38万元，财政专户管理资金5966万元，单位资金0万元。
（一）教育事业发展经费（成本性支出）
1.项目概述
本项目主要用于支付学院2024年在职及院聘人员工资、水电暖等日常费用、维持正常教学运转，弥补办学成本。
2.立项依据
由于学院教师、学生人数较多，年度工资及日常运转费用大，故申请此项目保障教学正常进行。
3.实施主体
包头铁道职业技术学院
4.实施方案
根据学院日常运转制定本年预算 ，主要用于核算日常水电费、办公费、邮电费、印刷费及支付人员工资等.
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算5966万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年包头铁道职业技术学院部门一般公共预算机关运行经费预算支出631.81万元，主要包括以下支出：取暖费350万元、物业管理费272.16万元、其他商品服务支出9.65万元。比上年预算数减少14.97万元，减少2.3%,主要原因是上年公共预算机关运行经费支出包含福利费结转，而本年无结转。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额272.17万元为“物业管理服务”等采购大类，编制政府采购预算明细1项，采购金额来源为一般公共预算和财政专户管理资金。
十三、国有资产占用情况说明
部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车12辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备9台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算2100万元，占全部项目预算的100 %。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：闫露 联系电话：0472-5253235
